Dienstverlening met beschikbaar stellen van elektronische capaciteit

Dienstverlening met beschikbaar stellen van elektronische capaciteit

1.0 Algemeen

Soorten: Telecom organisaties

Typologie kenmerken • Vrije markt • Geen goederenbeweging • Wel capaciteit • Wel contracten

Aanknopingspunten • Maximale capaciteit (i.r.t. gebruik van de capaciteit. GEEN leegstandscontrole) • Verband tussen verhuurde capaciteit en inkomende geldbeweging • Elektronische vastlegging gebruik van capaciteit (application controls) • Geautoriseerde tarieven voor gebruik • Contracten • Functiescheiding • Geautoriseerde tarieven

Managementinformatie

2.0 Risico’s 2.0 Controle doelstelling • volledigheid beschikbare capaciteit • volledigheid van de verantwoorde opbrengsten • juistheid tarieven en kortingen • aanvaardbaarheid van de kosten • tijdige en juiste toerekening van opbrengsten en kosten aan de opeenvolgende perioden

2.1 Belangrijkste risico • Hanteren van verschillende tarieven • Verlenen van kortingen bij abonnementen en acties • Kredietwaardigheid abonnees • Uitval van de capaciteit / het netwerk • Uitval van geautomatiseerd registratiesysteem

3.0 Preventieve beheersmaatregelen 3.1 Bewaking van ruimte • Debiteurenadministratie • Verbruiksadministratie (meterstanden)

3.2 Begroting • Startpunt is prognose van het aantal aansluitingen per type abonnement • Leidt tot omzetbegroting met daarop gebaseerd capaciteitsbegroting en investeringsbegroting • Begroting kosten helpdesk • Liquiditeitsbegroting

3.3 Procedure en richtlijnen • Acceptatie van klanten • Te hanteren abonnementsprijzen en gesprekstarieven • Verlenen van kortingen • Inkrimpen of uitbreiden capaciteit • Onderhoud netwerk en andere apparatuur • Vaststellen kredietwaardigheid • Afhandelen van klachten

3.4 Functiescheiding • Investeringsafdeling voor capaciteit • Netwerkbeheer (aparte afdeling voor aansluiting abonnees) • Verkoopafdeling / accepteren van klanten • Registratie telefoonverkeer • Klantenservice • Helpdesk

4.0 Repressieve beheersmaatregelen 4.1 Waarnemingen ter plaatse

4.2 Cijferbeoordelingen en Analyses • Marktaandeel, omzet en bruto winstmarge • Verliesgevende abonnementen • Abonnees met betalingsachterstand • Aantal verbruiksminuten

• / 1